Der Auftrag:
Ein kommunales Stadtwerk wollte Wachstum außerhalb des Heimatmarkts erschließen und benötigte dafür eine belastbare 10-Jahres-Wirtschaftsplanung als Entscheidungs- und Steuerungsgrundlage. Ziel war es, Eintritts- und Wachstumsszenarien in weiteren Märkten (z.B. überregional) finanziell transparent zu bewerten und die Planung so aufzusetzen, dass sie im Zeitverlauf aktualisiert werden kann.
Der Ansatz:
Wir entwickelten ein Treibermodell und strukturierten die Kalkulation entlang zentraler Bausteine wie Erlösannahmen, „Cost-to-Acquire“ (Vertrieb/Marketing) und „Cost-to-Serve“ (operative Abwicklung). Die notwendigen Parameter ermittelten und validierten wir über Workshops, strukturierte Abfragen sowie externe Plausibilisierung (u.a. Abwicklungs-, Beschaffungs- und Kanalannahmen) und übersetzten sie in konsistente Szenarien über den Planungshorizont. Ergänzend schärften wir die Modellarchitektur und Kostenlogik (inkl. Deckungsbeitragsrechnung) und machten die Planung über Variablen und Szenariologik flexibel aktualisierbar.
Das Ergebnis:
Es entstand eine robuste, szenarienbasierte Wirtschaftsplanung als zentrale Entscheidungs- und Steuerungsunterlage mit transparenter Kostenstruktur, Profitabilitäts- und Break-even-Sicht sowie einer klaren Management-Vorlage. Das Modell wurde als wiederverwendbare Planungslogik etabliert, in der Praxis fortgeschrieben und dient damit als belastbare Grundlage für regelmäßige Planung und Steuerung.
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Dr. Mathias Bauer
Geschäftsführender Gesellschafter
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